CPF/CNPJ:
06145017000113
Emissão:
12/07/2019
Plano Interno:
001027
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
34338/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS NA GESTAO DOS RECURSOS DO PROGRAMA ENSINAR DE FORMACAO DE PROFESSORES/UEMA/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001302 | 12/07/2019 | 3.120.000,00 | 3.120.000,00 | 570.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS NA GESTAO DOS RECURSOS DO PROGRAMA ENSINAR DE FORMACAO DE PROFESSORES/UEMA/2019
|
2019NE001302 | 12/07/2019 | 3.570.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO CONFORME DECRETO DE ENCERRAMENTO N. 35.396/2019
|
2019NE003662 | 01/10/2019 | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 957 DO DIA 10/07/2019 REFERENTE AO CONTRATO Nº 043/2018, PROGRAMA ENSINAR DE PROFESSORES/UEMA/2019, CONFOR
|
2019NL005400 | 07/08/2019 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 965 de 29/07/2019, referente a 18° Medição do contrato n° 043/2018, do Programa Ensinar de professores para Educação Bás
|
2019NL006046 | 22/08/2019 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 970 de 07/08/2019, referente a 22° Medição do contrato n° 043/2018, do Programa Ensinar de professores para Educação Bás
|
2019NL006054 | 23/08/2019 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 966 de 31/07/2019, referente a 19° Medição do contrato n° 043/2018, do Programa Ensinar de professores para Educação Bás
|
2019NL006048 | 23/08/2019 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 967 de 19/07/2019, referente a 20° Medição do contrato n° 043/2018, do Programa Ensinar de professores para Educação Bás
|
2019NL006050 | 23/08/2019 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para troca empenho
|
2019NL007919 | 23/08/2019 | 0,00 | -450.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS NA GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA ENSINAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES/UEMA/2019,NOTA FISCAL N.979 DE 16/08/2019,CONFORM
|
2019NL006780 | 06/09/2019 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040310 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056819 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
