CPF/CNPJ:
06145017000113
Emissão:
08/07/2019
Plano Interno:
001027
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
34338/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS NA GESTAO DOS RECURSOS DO PROGRAMA ENSINAR DE FORMACAO DE PROFESSORES/UEMA/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001237 | 08/07/2019 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS NA GESTAO DOS RECURSOS DO PROGRAMA ENSINAR DE FORMACAO DE PROFESSORES/UEMA/2019
|
2019NE001237 | 08/07/2019 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 964 de 19/07/2019, referente a 17° Medição do contrato n° 043/2018, do Programa Ensinar de professores para Educação Bás
|
2019NL006044 | 23/08/2019 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 969 de 05/08/2019, referente a 23° Medição do contrato n° 043/2018, do Programa Ensinar de professores para Educação Bás
|
2019NL006055 | 23/08/2019 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS NA GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA ENSINAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES/UEMA/2019,NOTA FISCAL N.977 DE 14/08/2019,CONFORM
|
2019NL006775 | 06/09/2019 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS NA GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA ENSINAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES/UEMA/2019,NOTA FISCAL N.16/08/2019,CONFORME PROCES
|
2019NL006777 | 06/09/2019 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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