CPF/CNPJ:
06145017000113
Emissão:
28/06/2019
Plano Interno:
001027
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
34338/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS NA GESTAO DOS RECURSOS DO PROGRAMA ENSINAR DE FORMACAO DE PROFESSORES/UEMA/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001156 | 28/06/2019 | 2.043.441,14 | 2.043.441,14 | 2.043.441,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS NA GESTAO DOS RECURSOS DO PROGRAMA ENSINAR DE FORMACAO DE PROFESSORES/UEMA/2019
|
2019NE001156 | 28/06/2019 | 2.043.441,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 969 de 05/08/2019, referente a 21° Medição do contrato n° 043/2018, do Programa Ensinar de professores para Educação Bás
|
2019NL006052 | 19/07/2019 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 937 DO DIA 03/07/2019 REFERENTE AO CONTRATO Nº 043/2018, PROGRAMA ENSINAR DE PROFESSORES/UEMA/2019, CONFOR
|
2019NL005399 | 07/08/2019 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DA NOTA FISCAL Nº 935 DO DIA 28/06/2019 REFERENTE AO CONTRATO Nº 043/2018, PROGRAMA ENSINAR DE PROFESSORES/UEMA/2019, CONFOR
|
2019NL005401 | 07/08/2019 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS NA GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA ENSINAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES/UEMA/2019,NOTA FISCAL N.979 DE 16/08/2019,CONFORM
|
2019NL006779 | 06/09/2019 | 0,00 | 93.441,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041142 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054509 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056819 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 93.441,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058282 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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