CPF/CNPJ:
06145017000113
Emissão:
13/06/2019
Plano Interno:
001029
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
64589/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS NA CONTRATACAO DE INSTITUICAO PARA GERENCIAMENTO DO PROJETO INTERMEDIADOS PELO NUCLEO DE TECNOLOGIAS PARA A EDUCACAO/UEMANET.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001035 | 13/06/2019 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS NA CONTRATACAO DE INSTITUICAO PARA GERENCIAMENTO DO PROJETO INTERMEDIADOS PELO NUCLEO DE TECNOLOGIAS PARA A EDUCACAO/UEMANET.
|
2019NE001035 | 13/06/2019 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A ANULACAO DE PARTE DO EMPENHO N. 1035/2019, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DE OUTRAS DESPESAS, CONFORME AUTORIZACAO DA DIOF/UEMA.
|
2019NE001190 | 28/06/2019 | -3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n. 941 de 08/07/2019, referente 02° parcela do contrato n° 012/2019 - FAPEAD / UEMANET, conforme o processo n. 154046/2019.
|
2019NL005342 | 08/07/2019 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n.938 de 07/07/2019, referente 01° parcela do contrato n° 012/2019 - FAPEAD / UEMANET, conforme o processo n.146659/2019.
|
2019NL004555 | 15/07/2019 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n. 941 de 08/07/2019, referente 02° parcela do contrato n° 012/2019 - FAPEAD / UEMANET, conforme o processo n. 154046/2019.
|
2019NL005344 | 05/08/2019 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL005343 | 05/08/2019 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028864 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033593 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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