CPF/CNPJ:
06145017000113
Emissão:
09/05/2019
Plano Interno:
001029
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
278538/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO PROJETO DE GESTÃO FINANCEIRA DOS CURSOS A DISTÂNCIA DO NÚCLEO DE TECNOLOGIAS PARA EDUCAÇÃO/UEMANET/2019, CONFORME O PROCESSO Nº278538/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000784 | 09/05/2019 | 973.607,53 | 973.607,53 | 973.607,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AO GERENCIAMENTO DO PROJETO DE GESTÃO FINANCEIRA DOS CURSOS A DISTÂNCIA DO NÚCLEO DE TECNOLOGIAS PARA EDUCAÇÃO/UEMANET/2019, CONFORME O PROCESSO Nº278538/2018
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2019NE000784 | 09/05/2019 | 973.607,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 910 de 13/05/2019, referente a 18° parcela do contrato n° 006/2018 da FAPEAD/UEMANET, conforme o processo n° 101335/2019.
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2019NL002856 | 13/05/2019 | 0,00 | 973.607,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021450 | 12/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 973.607,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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