CPF/CNPJ:
06145017000113
Emissão:
07/05/2019
Plano Interno:
000149
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
191121/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Ações Essenciais à Justiça
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Coordenação das Ações Essenciais à Justiça
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
VALOR REFERENTE AS DESPESAS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO ENTRE A UEMA E O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME O PROCESSO Nº191121/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000762 | 07/05/2019 | 32.683,88 | 32.683,88 | 32.683,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AS DESPESAS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO ENTRE A UEMA E O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME O PROCESSO Nº191121/2018.
|
2019NE000762 | 07/05/2019 | 33.182,90 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO VALOR NAO UTILIZADO.
|
2019NE003545 | 01/10/2019 | -499,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fisal n° 905 de 08/05/2019, referente 3° Parcela do contrato n° 095/2018, o projeto de pesquisa aplicada para o ministério publico
|
2019NL002102 | 08/05/2019 | 0,00 | 32.683,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015175 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 32.683,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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