CPF/CNPJ:
06145017000113
Emissão:
03/05/2019
Plano Interno:
001030
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
39353/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PARA GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAL, CONFORME O PROCESSO Nº39353/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000736 | 03/05/2019 | 1.229.478,34 | 1.229.478,34 | 500.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PARA GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAL, CONFORME O PROCESSO Nº39353/2018
|
2019NE000736 | 03/05/2019 | 1.229.478,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa da Nota Fiscal nº 912 de 13 de Maio de 2019, referente ao contrato nº 032/2018 de viabilizar a implantação de sistemas e informa
|
2019NL003979 | 28/06/2019 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 919 de 28/05/2019, referente a 14° parcela do contrato n° 032/2018 Implantação sistema e informações gerencias da /uem
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2019NL004070 | 03/07/2019 | 0,00 | 729.478,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030778 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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