CPF/CNPJ:
06145017000113
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
0053071/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE SERVICOS NO PROCESSO SELETIVO DE EDUCACAO SUPERIOR/PAES E PROCESSOS SIMPLIFICADOS/UEMA/2O19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000060 | 28/02/2019 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS NO PROCESSO SELETIVO DE EDUCACAO SUPERIOR/PAES E PROCESSOS SIMPLIFICADOS/UEMA/2O19
|
2019NE000060 | 28/02/2019 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVICOS NO PROCESSO SELETIVO DE EDUCACAO SUPERIOR/PAES E PROCESSOS SIMPLIFICADOS/UEMA/2O19,CONTRATO N.037/2018 NOTA FISCAL N.8
|
2019NL001273 | 12/04/2019 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n°884 de 09/04/2019, referente a 8° Parcela do Contrato n° 037/2018, do programa de acesso a educação superior-PAES /2019, c
|
2019NL001513 | 17/04/2019 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024052 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059986 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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