CPF/CNPJ:
06145017000113
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
001027
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
34338/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A SERVICOS NA GESTAO DOS RECUROS DO PROGRAMA ENSINAR DE FORMACAO DE PROFESSORES/UEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000046 | 28/02/2019 | 3.575.000,00 | 3.575.000,00 | 3.575.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOS NA GESTAO DOS RECUROS DO PROGRAMA ENSINAR DE FORMACAO DE PROFESSORES/UEMA
|
2019NE000046 | 28/02/2019 | 4.875.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO.
|
2019NE003623 | 01/10/2019 | -1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n.877 de 26/03/2019, referente 10° parcela do contrato n.043/2018 do Programa Ensinar de professores para educação básica /
|
2019NL000929 | 26/03/2019 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 885 de 09/04/2019, referente a 11° parcela do contrato n° 043/2018 do programa Ensinar de Professores para educação básic
|
2019NL001488 | 17/04/2019 | 0,00 | 870.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 900 de 26/04/2019, referente 12° parcela do contrato n.043/2018 do programa Ensinar de professores para educação básica
|
2019NL002470 | 26/04/2019 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para troca de natureza
|
2019NL007725 | 26/04/2019 | 0,00 | -1.300.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 911 de 13/05/2019, referente a 13° Medição do contrato n° 043/2018, do Programa Ensinar de professores para Educação Bás
|
2019NL003305 | 11/06/2019 | 0,00 | 705.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009069 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000802 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023097 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 705.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033365 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 870.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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