CPF/CNPJ:
06145017000113
Emissão:
25/02/2019
Plano Interno:
001029
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
0278538/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO DOS CURSOS A DISTANCIA/UEMANET;
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000022 | 25/02/2019 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO DOS CURSOS A DISTANCIA/UEMANET;
|
2019NE000022 | 25/02/2019 | 4.501.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME DECRETO Nº 35.396 DE 18/11/2019.
|
2019NE003658 | 01/10/2019 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidar despesas certificadas de nota fiscal n.868 de 11/03/2019, ref. a 15 parcela do contrato 006/2018/uemanet, conforme processo n.47908/2019.
|
2019NL000144 | 13/03/2019 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N.0875 DE 26/03/2019, REFERENTE A 16° PARCELA DO CONTRATO N° 006/2018 - UEMANET, CONFORME O PROCESSO N.61572/2019.
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2019NL000920 | 29/03/2019 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 0886 de 09/04/2019, referente a 17° parcela do contrato n°006/2018 FAPEAD - UEMANET, conforme o processo n° 74135/2019
|
2019NL001516 | 09/04/2019 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000115 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001150 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000564 | 10/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB006634 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013273 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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