CPF/CNPJ:
06088900000119
Emissão:
08/03/2019
Plano Interno:
001057
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Fornecimento de Alimentação
Processo:
7264/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DE ESGOTO/UEMA/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000081 | 08/03/2019 | 51.252,00 | 30.871,17 | 27.064,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DE ESGOTO/UEMA/2019
|
2019NE000081 | 08/03/2019 | 51.252,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de faturas n° 5105295 e 5105309 de 20/03/2019, referente ao mês Março/2019, conforme o processo n° 70217/2019.
|
2019NL001909 | 29/03/2019 | 0,00 | 2.905,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E MANUTENCAO DE ESGOTO/UEMA/2019,MÊS DE JANEIRO/2019 CESC/UEMA
|
2019NL001409 | 15/04/2019 | 0,00 | 3.131,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENCAO DE ESGOTO/UEMA/2019,MÊS DE FEVEREIRO/2019 CESC
|
2019NL001416 | 15/04/2019 | 0,00 | 2.724,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO/UEMA MÊS DE JULHO/2019 CAXIAS
|
2019NL005536 | 16/07/2019 | 0,00 | 2.066,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das despesas de faturas n° 25622591de 16/07/2019 e 5277525 de 15/07/2019, referente ao mês Julho/2019, no Centro de Estudo Superior de Cax
|
2019NL008160 | 16/07/2019 | 0,00 | 2.066,86 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor divergente.
|
2019NL008158 | 16/07/2019 | 0,00 | -2.066,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO/UEMA MÊS DE ABRIL/2019 CAXIAS
|
2019NL005524 | 14/08/2019 | 0,00 | 3.755,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO/UEMA MÊS DE JUNHO/2019 CAXIAS
|
2019NL005532 | 14/08/2019 | 0,00 | 3.696,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE ESGOTO/UEMA MÊS DE MAIO/2019 CAXIAS
|
2019NL005525 | 14/08/2019 | 0,00 | 3.063,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das despesas de faturas n° 5322047 de 15/08/2019, referente ao mês AGOSTO/2019, no Centro de Estudo Superior de Caxias, conforme o processo
|
2019NL007135 | 18/09/2019 | 0,00 | 3.722,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das despesas de faturas n° 5322061 de 15/08/2019, referente ao mês AGOSTO/2019, no Centro de Estudo Superior de Caxias, conforme o processo
|
2019NL007136 | 18/09/2019 | 0,00 | 1.998,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das despesas da fatura n° 5414381 de 22/10/2019, referente ao mês OUTUBRO/2019, no Centro de Estudo Superior de Caxias, conforme o processo
|
2019NL012022 | 20/12/2019 | 0,00 | 2.393,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das despesas da fatura n° 5414395 de 22/10/2019, referente ao mês OUTUBRO/2019, no Centro de Estudo Superior de Caxias, conforme o processo
|
2019NL012018 | 20/12/2019 | 0,00 | 1.413,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010853 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.131,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010855 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.724,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017833 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.905,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038888 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.755,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038896 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.696,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038890 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.063,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049928 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.721,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049960 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.066,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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