CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
16/07/2019
Plano Interno:
001064
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Vigilância Ostensiva/Monitorada
Processo:
94392/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001333 | 16/07/2019 | 563.963,48 | 382.348,12 | 161.611,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2019
|
2019NE001333 | 16/07/2019 | 573.522,18 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO CONFORME DECRETO DE ENCERRAMENTO N. 35.396/2019
|
2019NE003663 | 01/10/2019 | -9.558,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 15990 de 15/08/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/uema no período de 03/07
|
2019NL009032 | 31/10/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 15989 de 15/08/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/uema no período de 03/07
|
2019NL009031 | 31/10/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 15988 de 15/08/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/uema no período de 03/07
|
2019NL009030 | 31/10/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 15992 de 15/08/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/uema no período de 03/07
|
2019NL009034 | 31/10/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 15987 de 15/08/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/uema no período de 03/07
|
2019NL009029 | 31/10/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 15986 de 15/08/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/uema no período de 03/07
|
2019NL009028 | 31/10/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 15985 de 15/08/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/uema no período de 03/07
|
2019NL009027 | 31/10/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 15984 de 15/08/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/uema no período de 03/07
|
2019NL009026 | 31/10/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 15993 de 15/08/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/uema no período de 03/07
|
2019NL009035 | 31/10/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 15994 de 15/08/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/uema no período de 03/07
|
2019NL009036 | 31/10/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 15991 de 15/08/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/uema no período de 03/07
|
2019NL009033 | 31/10/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 16464 de 19/09/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/uema no período de 03/08/
|
2019NL011430 | 12/12/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 16459 de 19/09/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/uema no período de 03/08/
|
2019NL011425 | 12/12/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 16460 de 19/09/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/uema no período de 03/08/
|
2019NL011426 | 12/12/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 16461 de 19/09/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/uema no período de 03/08/
|
2019NL011427 | 12/12/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 16462 de 19/09/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/uema no período de 03/08/
|
2019NL011428 | 12/12/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 16463 de 19/09/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/uema no período de 03/08/
|
2019NL011429 | 12/12/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 16465 de 19/09/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/uema no período de 03/08/
|
2019NL011431 | 12/12/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 16466 de 19/09/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/uema no período de 03/08/
|
2019NL011432 | 12/12/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 16467 de 19/09/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/uema no período de 03/08/
|
2019NL011433 | 12/12/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 16468 de 19/09/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/uema no período de 03/08/
|
2019NL011434 | 12/12/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 16469 de 19/09/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/uema no período de 03/08/
|
2019NL011435 | 12/12/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 16626 de 29/10/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/UEMA no período de 03/09
|
2019NL012111 | 23/12/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação da nota fiscal nº 16625 de 29/10/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/UEMA no período de 03
|
2019NL012112 | 23/12/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 16631 de 29/10/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/UEMA no período de 03/09
|
2019NL012114 | 23/12/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 16631 de 29/10/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/UEMA no período de 03/09
|
2019NL012115 | 23/12/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 16630 de 29/10/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/UEMA no período de 03/09
|
2019NL012116 | 23/12/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 16629 de 29/10/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/UEMA no período de 03/09
|
2019NL012117 | 23/12/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 16628 de 29/10/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/UEMA no período de 03/09
|
2019NL012118 | 23/12/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 16627 de 29/10/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/UEMA no período de 03/09
|
2019NL012119 | 23/12/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 16622 de 29/10/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/UEMA no período de 03/09
|
2019NL012120 | 23/12/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 16623 de 29/10/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/UEMA no período de 03/09
|
2019NL012121 | 23/12/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 16632 de 29/10/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/UEMA no período de 03/09
|
2019NL012122 | 23/12/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 16708 de 12/11/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/UEMA no período de 03/10
|
2019NL012368 | 26/12/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 16703 de 12/11/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/UEMA no período de 03/10
|
2019NL012379 | 27/12/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 16706 de 12/11/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/UEMA no período de 03/10
|
2019NL012370 | 27/12/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 16705 de 12/11/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/UEMA no período de 03/10
|
2019NL012373 | 27/12/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 16714 de 12/11/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/UEMA no período de 03/10
|
2019NL012374 | 27/12/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 16713 de 12/11/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/UEMA no período de 03/10
|
2019NL012375 | 27/12/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 16712 de 12/11/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/UEMA no período de 03/10
|
2019NL012376 | 27/12/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 16710 de 12/11/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/UEMA no período de 03/10
|
2019NL012377 | 27/12/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 16709 de 12/11/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/UEMA no período de 03/10
|
2019NL012378 | 27/12/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 16704 de 12/11/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/UEMA no período de 03/10
|
2019NL012380 | 27/12/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 16716 de 12/11/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/UEMA no período de 03/10
|
2019NL012381 | 27/12/2019 | 0,00 | 8.689,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 16705 de 12/11/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/UEMA no período de 03/10
|
2019NL012371 | 27/12/2019 | 0,00 | 8.389,73 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL012372 | 27/12/2019 | 0,00 | -8.389,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010119 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 86,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010120 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 86,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010128 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 86,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010118 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 86,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010127 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 86,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010121 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 86,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010122 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 86,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010123 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 86,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010124 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 86,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010125 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 86,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010126 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 86,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060956 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.435,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005418 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 955,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005415 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 955,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005416 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 955,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005417 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 955,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005419 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 955,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005420 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 955,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005421 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 955,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005422 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 955,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005423 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 955,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005424 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 955,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005425 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 955,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP006043 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 955,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP006042 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 955,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP006041 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 955,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP006040 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 955,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP006039 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 955,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP006038 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 955,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP006037 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 955,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP006036 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 955,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP006046 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 955,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP006045 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 955,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP006044 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 955,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011474 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 86,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011481 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 86,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011480 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 86,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011479 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 86,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011478 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 86,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011477 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 86,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011476 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 86,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011471 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 86,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011472 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 86,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011473 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 86,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011475 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 86,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067074 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.408,93 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP006430 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 434,49 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP006433 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 434,49 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP006431 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 434,49 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP006428 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 434,49 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP006435 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 434,49 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP006452 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 434,49 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP006450 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 434,49 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP006448 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 434,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
