CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
07/06/2019
Plano Interno:
001064
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
10176/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA UEMA/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001005 | 07/06/2019 | 958.283,88 | 958.283,88 | 939.033,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA UEMA/2019
|
2019NE001005 | 07/06/2019 | 958.283,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de nota fiscal n. 15293 de 26/06/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/05/2019 a 31/05/2019 mês MA
|
2019NL005929 | 26/06/2019 | 0,00 | 126.919,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de nota fiscal n. 15296 de 26/06/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/05/2019 a 31/05/2019 mês MA
|
2019NL005932 | 26/06/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de nota fiscal n. 15297 de 26/06/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/05/2019 a 31/05/2019 mês MA
|
2019NL005933 | 26/06/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de nota fiscal n. 15298 de 26/06/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/05/2019 a 31/05/2019 mês MA
|
2019NL005934 | 26/06/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de nota fiscal n. 15299 de 26/06/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/05/2019 a 31/05/2019 mês MA
|
2019NL005936 | 26/06/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de nota fiscal n. 15300 de 26/06/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/05/2019 a 31/05/2019 mês MA
|
2019NL005938 | 26/06/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de nota fiscal n. 15294 de 26/06/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/05/2019 a 31/05/2019 mês MA
|
2019NL005930 | 26/06/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de nota fiscal n. 15302 de 26/06/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/05/2019 a 31/05/2019 mês MA
|
2019NL005943 | 26/06/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de nota fiscal n. 15303 de 26/06/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/05/2019 a 31/05/2019 mês MA
|
2019NL005945 | 26/06/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de nota fiscal n. 15304 de 26/06/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/05/2019 a 31/05/2019 mês MA
|
2019NL005947 | 26/06/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de nota fiscal n. 15305 de 26/06/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/05/2019 a 31/05/2019 mês MA
|
2019NL005948 | 26/06/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de nota fiscal n. 15301 de 26/06/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/05/2019 a 31/05/2019 mês MA
|
2019NL005940 | 26/06/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de nota fiscal n. 15295 de 26/06/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/05/2019 a 31/05/2019 mês MA
|
2019NL005931 | 26/06/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n. 15280 de 26/06/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/04/2019 a 30/04/2019 mês A
|
2019NL005645 | 16/08/2019 | 0,00 | 126.919,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n. 15290 de 26/06/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/04/2019 a 30/04/2019 mês A
|
2019NL005684 | 16/08/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n. 15282 de 26/06/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/04/2019 a 30/04/2019 mês A
|
2019NL005648 | 16/08/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n. 15283 de 26/06/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/04/2019 a 30/04/2019 mês A
|
2019NL005659 | 16/08/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n. 15284 de 26/06/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/04/2019 a 30/04/2019 mês A
|
2019NL005677 | 16/08/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n. 15285 de 26/06/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/04/2019 a 30/04/2019 mês A
|
2019NL005678 | 16/08/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n. 15286 de 26/06/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/04/2019 a 30/04/2019 mês A
|
2019NL005679 | 16/08/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n. 15287 de 26/06/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/04/2019 a 30/04/2019 mês A
|
2019NL005680 | 16/08/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n. 15288 de 26/06/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/04/2019 a 30/04/2019 mês A
|
2019NL005682 | 16/08/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n. 15289 de 26/06/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/04/2019 a 30/04/2019 mês A
|
2019NL005683 | 16/08/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n. 15281 de 26/06/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/04/2019 a 30/04/2019 mês A
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2019NL005647 | 16/08/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n. 15291 de 26/06/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/04/2019 a 30/04/2019 mês A
|
2019NL005685 | 16/08/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n. 15292 de 26/06/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/04/2019 a 30/04/2019 mês A
|
2019NL005686 | 16/08/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 15776 de 16/07/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/uema no período de 01/06/
|
2019NL006269 | 29/08/2019 | 0,00 | 126.919,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 15777 de 16/07/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/uema no período de 01/06/
|
2019NL006270 | 29/08/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 15778 de 16/07/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/uema no período de 01/06/
|
2019NL006271 | 29/08/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 15779 de 16/07/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/uema no período de 01/06/
|
2019NL006272 | 29/08/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 15780 de 16/07/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/uema no período de 01/06/
|
2019NL006273 | 29/08/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 15781 de 16/07/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/uema no período de 01/06/
|
2019NL006275 | 29/08/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 15782 de 16/07/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/uema no período de 01/06/
|
2019NL006277 | 29/08/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 15783 de 16/07/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/uema no período de 01/06/
|
2019NL006279 | 29/08/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 15784 de 16/07/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/uema no período de 01/06/
|
2019NL006281 | 29/08/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 15785 de 16/07/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/uema no período de 01/06/
|
2019NL006282 | 29/08/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 15786 de 16/07/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/uema no período de 01/06/
|
2019NL006284 | 29/08/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 15787 de 16/07/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/uema no período de 01/06/
|
2019NL006286 | 29/08/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 15788 de 16/07/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada nos campi/uema no período de 01/06/
|
2019NL006287 | 29/08/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003046 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.961,11 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003059 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.345,96 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003057 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003047 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003048 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003049 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003050 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003051 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003052 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003053 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003054 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003055 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003056 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003058 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005697 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.269,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005698 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005699 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005700 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005701 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005702 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005703 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005704 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005705 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005706 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005707 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005696 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005708 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035449 | 19/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 118.658,10 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003479 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.961,11 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003493 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.345,96 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003490 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003489 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003488 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003487 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003486 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003485 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003484 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003483 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003482 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003481 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003480 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003491 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006556 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.269,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006555 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006544 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006545 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006546 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006547 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006548 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006549 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006550 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006551 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006552 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006553 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006554 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039633 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 118.658,10 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003872 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.961,11 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003885 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.345,96 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003883 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003882 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003881 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003880 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003879 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003884 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003877 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003876 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003875 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003873 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003874 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003878 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007312 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.269,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007321 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007322 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007323 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007324 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007320 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007319 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007318 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007317 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007313 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007314 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007315 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007316 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044476 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 118.658,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003924 | 25/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 802,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003923 | 25/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 802,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004527 | 18/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 802,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004543 | 18/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 802,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004544 | 18/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 802,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004571 | 22/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 802,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004572 | 22/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 802,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004573 | 22/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 802,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP005765 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 802,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP005766 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 802,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP006465 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 802,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP006466 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 802,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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