CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
03/04/2019
Plano Interno:
001064
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
10176/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A SUPRESSAO DO CONTRATO N. 023/2016, CUJO OBJETIVO VERSA SOBRE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA , DIURNA E NOTURNA/UEMA/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000374 | 03/04/2019 | 319.427,96 | 319.427,96 | 310.123,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SUPRESSAO DO CONTRATO N. 023/2016, CUJO OBJETIVO VERSA SOBRE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA , DIURNA E NOTURNA/UEMA/2019
|
2019NE000374 | 03/04/2019 | 319.427,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n. 14427 de 04/04/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/03/2019 a 31/03/2019 mês M
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2019NL004029 | 02/07/2019 | 0,00 | 126.919,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n. 14430 de 04/04/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/03/2019 a 31/03/2019 mês M
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2019NL004032 | 02/07/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n. 14431 de 04/04/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/03/2019 a 31/03/2019 mês M
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2019NL004033 | 02/07/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n. 14432 de 04/04/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/03/2019 a 31/03/2019 mês M
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2019NL004034 | 02/07/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n. 14433 de 04/04/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/03/2019 a 31/03/2019 mês M
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2019NL004035 | 02/07/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n. 14433 de 04/04/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/03/2019 a 31/03/2019 mês M
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2019NL004036 | 02/07/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n. 14435 de 04/04/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/03/2019 a 31/03/2019 mês M
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2019NL004037 | 02/07/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n. 14428 de 04/04/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/03/2019 a 31/03/2019 mês M
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2019NL004030 | 02/07/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n. 14437 de 04/04/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/03/2019 a 31/03/2019 mês M
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2019NL004039 | 02/07/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n. 14438 de 04/04/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/03/2019 a 31/03/2019 mês M
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2019NL004040 | 02/07/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n. 14439 de 04/04/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/03/2019 a 31/03/2019 mês M
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2019NL004041 | 02/07/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n. 14436 de 04/04/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/03/2019 a 31/03/2019 mês M
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2019NL004038 | 02/07/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n. 14429 de 04/04/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/03/2019 a 31/03/2019 mês M
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2019NL004031 | 02/07/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP002437 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.961,11 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP002451 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.345,96 |
| PAGAMENTO
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2019PP002450 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
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2019PP002439 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
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2019PP002440 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
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2019PP002441 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002442 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002443 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002444 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
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2019PP002445 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
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2019PP002446 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
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2019PP002447 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
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2019PP002448 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002449 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004376 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.269,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004373 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004374 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004375 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004377 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004378 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004379 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004380 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004381 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004382 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004383 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004384 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004372 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027208 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 132.294,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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