CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
26/03/2019
Plano Interno:
001064
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
0010176/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A SUPRESSAO DO CONTRATO N. 023/2016, CUJO OBJETIVO VERSA SOBRE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA/UEMA/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000281 | 26/03/2019 | 319.427,96 | 319.427,96 | 310.123,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SUPRESSAO DO CONTRATO N. 023/2016, CUJO OBJETIVO VERSA SOBRE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA/UEMA/2019
|
2019NE000281 | 26/03/2019 | 319.427,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n.14414 de 15/03/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/02/2019 a 28/02/2019 mês Fe
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2019NL002149 | 04/04/2019 | 0,00 | 126.919,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n.14418 de 15/03/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/02/2019 a 28/02/2019 mês Fe
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2019NL002244 | 04/04/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n.14420 de 15/03/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/02/2019 a 28/02/2019 mês Fe
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2019NL002246 | 04/04/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n.14421 de 15/03/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/02/2019 a 28/02/2019 mês Fe
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2019NL002247 | 04/04/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n.14422 de 15/03/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/02/2019 a 28/02/2019 mês Fe
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2019NL002248 | 04/04/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n.14423 de 15/03/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/02/2019 a 28/02/2019 mês Fe
|
2019NL002249 | 04/04/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n.14416 de 15/03/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/02/2019 a 28/02/2019 mês Fe
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2019NL002240 | 04/04/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n.14417 de 15/03/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/02/2019 a 28/02/2019 mês Fe
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2019NL002243 | 04/04/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n.14425 de 15/03/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/02/2019 a 28/02/2019 mês Fe
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2019NL002253 | 04/04/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n.14426 de 15/03/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/02/2019 a 28/02/2019 mês Fe
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2019NL002254 | 04/04/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n.14415 de 15/03/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/02/2019 a 28/02/2019 mês Fe
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2019NL002239 | 04/04/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n.14419 de 15/03/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/02/2019 a 28/02/2019 mês Fe
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2019NL002245 | 15/05/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n.14424 de 15/03/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/02/2019 a 28/02/2019 mês Fe
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2019NL002252 | 15/05/2019 | 0,00 | 16.042,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001086 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.961,11 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001087 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.345,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002151 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.269,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013491 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 105.342,90 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001469 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001459 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001460 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001461 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001462 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001463 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001464 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001465 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001466 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001467 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
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2019PP001468 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001470 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.764,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002764 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002765 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002766 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002767 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002768 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002769 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002770 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002771 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002772 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002773 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002774 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002763 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 160,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017733 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 26.951,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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