CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
18/03/2019
Plano Interno:
001064
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
120694/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E ARMADA, DIURNA E NOTURNA/UEMA/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000174 | 18/03/2019 | 356.673,99 | 356.673,99 | 347.369,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E ARMADA, DIURNA E NOTURNA/UEMA/2019.
|
2019NE000174 | 18/03/2019 | 368.975,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME DECRETO Nº 35.396 DE 18/11/2019.
|
2019NE003687 | 01/10/2019 | -12.301,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO de nota fiscal n.14113 de 08/02/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada no período de 03/01/2019 a 31/01/2
|
2019NL001241 | 12/04/2019 | 0,00 | 170.584,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO de nota fiscal n.14114 de 08/02/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada no período de 03/01/2019 a 31/01/2
|
2019NL001242 | 12/04/2019 | 0,00 | 15.507,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO de nota fiscal n.14117 de 08/02/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada no período de 03/01/2019 a 31/01/2
|
2019NL001246 | 12/04/2019 | 0,00 | 15.507,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO de nota fiscal n.14118 de 08/02/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada no período de 03/01/2019 a 31/01/2
|
2019NL001248 | 12/04/2019 | 0,00 | 15.507,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO de nota fiscal n.14119 de 08/02/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada no período de 03/01/2019 a 31/01/2
|
2019NL001253 | 12/04/2019 | 0,00 | 15.507,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO de nota fiscal n.14119 de 08/02/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada no período de 03/01/2019 a 31/01/2
|
2019NL001255 | 12/04/2019 | 0,00 | 15.507,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO de nota fiscal n.14123 de 08/02/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada no período de 03/01/2019 a 31/01/2
|
2019NL001261 | 12/04/2019 | 0,00 | 15.507,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO de nota fiscal n.14124 de 08/02/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada no período de 03/01/2019 a 31/01/2
|
2019NL001262 | 12/04/2019 | 0,00 | 15.507,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO de nota fiscal n.14125 de 08/02/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada no período de 03/01/2019 a 31/01/2
|
2019NL001263 | 12/04/2019 | 0,00 | 15.507,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO de nota fiscal n.14116 de 08/02/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada no período de 03/01/2019 a 31/01/2
|
2019NL001244 | 12/04/2019 | 0,00 | 15.507,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO de nota fiscal n.14120 de 08/02/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada no período de 03/01/2019 a 31/01/2
|
2019NL001257 | 12/04/2019 | 0,00 | 15.507,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO de nota fiscal n.14115 de 08/02/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada no período de 03/01/2019 a 31/01/2
|
2019NL001243 | 12/04/2019 | 0,00 | 15.507,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO de nota fiscal n.14122 de 08/02/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada no período de 03/01/2019 a 31/01/2
|
2019NL001260 | 12/04/2019 | 0,00 | 15.507,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO de nota fiscal n.14121 de 08/02/2019, referente a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada no período de 03/01/2019 a 31/01/2
|
2019NL001258 | 12/04/2019 | 0,00 | 15.505,65 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: FEITO O INSS REIDO ERRADO.
|
2019NL001256 | 12/04/2019 | 0,00 | -15.507,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000653 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 18.764,26 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000666 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.529,21 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000669 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.705,84 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000654 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.705,84 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000655 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.705,84 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000656 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.705,84 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000657 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.705,84 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000658 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.705,84 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000659 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.705,84 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000660 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.705,84 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000663 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.705,84 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000664 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.705,84 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000665 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.705,84 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000668 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.705,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001381 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.705,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000661 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.705,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000662 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.705,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001379 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001388 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001389 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001390 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001391 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001382 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001383 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001384 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001385 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001386 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001387 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001380 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 155,06 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001371 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.705,84 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001372 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.705,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008005 | 16/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 167.325,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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