CPF/CNPJ:
05572870000159
Emissão:
21/05/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
211226/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Endereço:
ISA - FADESP.
VALOR REFERENTE DESPESAS PARA A EXECUCAO DO PROJETO DE ENSINO E PESQUISA INTITULADO - DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL/DINTER, CONVENIO QUE CELEBRAM ENTRE SI, A UFPA E A UEMA, EM CONFORMIDADE AO PLANO DE TRABALHO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000880 | 21/05/2019 | 140.278,58 | 140.278,58 | 140.278,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS PARA A EXECUCAO DO PROJETO DE ENSINO E PESQUISA INTITULADO - DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL/DINTER, CONVENIO QUE CELEBRAM ENTRE SI, A UFPA E A UEMA, EM CONFORMIDADE AO PLANO DE TRABALHO.
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2019NE000880 | 21/05/2019 | 140.278,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS PARA A EXECUCAO DO PROJETO DE ENSINO E PESQUISA INTITULADO - DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL/DINTER, CONVENIO QUE CELEBRAM
|
2019NL003779 | 25/06/2019 | 0,00 | 140.278,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023855 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 140.278,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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