CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
07/06/2019
Plano Interno:
001061
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
216494/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS DESTA IES/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001003 | 07/06/2019 | 1.598.479,02 | 1.419.974,24 | 675.390,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS DESTA IES/UEMA.
|
2019NE001003 | 07/06/2019 | 532.491,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS DESTA IES/2019.
|
2019NE001884 | 17/09/2019 | 356.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVICOS CONTINUADOS DFE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS DA UEMA, CONTRATO N. 002/2017 - UEMA.
|
2019NE003160 | 13/12/2019 | 709.987,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 5421 de 03/05/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no interior
|
2019NL005944 | 22/08/2019 | 0,00 | 45.126,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 5418 de 03/05/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no interior
|
2019NL005935 | 22/08/2019 | 0,00 | 18.050,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 5425 de 03/05/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no interior
|
2019NL005952 | 22/08/2019 | 0,00 | 12.033,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 5434 de 03/05/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no interior
|
2019NL005961 | 22/08/2019 | 0,00 | 12.033,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 5420 de 03/05/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no interior
|
2019NL005942 | 22/08/2019 | 0,00 | 9.025,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 5433 de 03/05/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no interior
|
2019NL005960 | 22/08/2019 | 0,00 | 9.025,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 5427 de 03/05/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no interior
|
2019NL005954 | 22/08/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 5428 de 03/05/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no interior
|
2019NL005955 | 22/08/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 5429 de 03/05/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no interior
|
2019NL005956 | 22/08/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 5430 de 03/05/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no interior
|
2019NL005957 | 22/08/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 5431 de 03/05/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no interior
|
2019NL005958 | 22/08/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 5432 de 03/05/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no interior
|
2019NL005959 | 22/08/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 5419 de 03/05/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no interior
|
2019NL005939 | 22/08/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 5423 de 03/05/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no interior
|
2019NL005949 | 22/08/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 5424 de 03/05/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no interior
|
2019NL005950 | 22/08/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 5426 de 03/05/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no interior
|
2019NL005953 | 22/08/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 5435 de 03/05/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no interior
|
2019NL005962 | 22/08/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 5422 de 03/05/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no interior
|
2019NL005946 | 22/08/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 5665 de 02/04/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inte
|
2019NL006576 | 03/09/2019 | 0,00 | 45.126,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 5662 de 02/04/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inte
|
2019NL006571 | 03/09/2019 | 0,00 | 18.050,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 5662 de 02/04/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inte
|
2019NL006573 | 03/09/2019 | 0,00 | 18.050,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 5669 de 02/04/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inte
|
2019NL006580 | 03/09/2019 | 0,00 | 12.033,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 5678 de 02/04/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inte
|
2019NL006589 | 03/09/2019 | 0,00 | 12.033,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 5677 de 02/04/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inte
|
2019NL006588 | 03/09/2019 | 0,00 | 9.025,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 5664 de 02/04/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inter
|
2019NL006575 | 03/09/2019 | 0,00 | 9.025,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 5673 de 02/04/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inter
|
2019NL006584 | 03/09/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 5663 de 02/04/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inte
|
2019NL006574 | 03/09/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 5666 de 02/04/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inte
|
2019NL006577 | 03/09/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 5667 de 02/04/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inte
|
2019NL006578 | 03/09/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 5668 de 02/04/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inte
|
2019NL006579 | 03/09/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 5670 de 02/04/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inte
|
2019NL006581 | 03/09/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 5671 de 02/04/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inte
|
2019NL006582 | 03/09/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 5672 de 02/04/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inte
|
2019NL006583 | 03/09/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 5674 de 02/04/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inte
|
2019NL006585 | 03/09/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 5675 de 02/04/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inte
|
2019NL006586 | 03/09/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 5676 de 02/04/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inte
|
2019NL006587 | 03/09/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 5679 de 02/04/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inte
|
2019NL006590 | 03/09/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL006572 | 03/09/2019 | 0,00 | -18.050,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 5781 de 02/04/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inter
|
2019NL006748 | 06/09/2019 | 0,00 | 45.126,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 5778 de 02/04/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inter
|
2019NL006743 | 06/09/2019 | 0,00 | 18.050,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 5785 de 02/04/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inter
|
2019NL006754 | 06/09/2019 | 0,00 | 12.033,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 5794 de 02/04/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inter
|
2019NL006768 | 06/09/2019 | 0,00 | 12.033,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 5780 de 02/04/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inter
|
2019NL006747 | 06/09/2019 | 0,00 | 9.025,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 5793 de 02/04/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inter
|
2019NL006766 | 06/09/2019 | 0,00 | 9.025,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 5795 de 02/04/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inter
|
2019NL006770 | 06/09/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 5792 de 02/04/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inter
|
2019NL006764 | 06/09/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 5786 de 02/04/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inter
|
2019NL006755 | 06/09/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 5779 de 02/04/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inter
|
2019NL006746 | 06/09/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 5781 de 02/04/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inter
|
2019NL006749 | 06/09/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 5791 de 02/04/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inter
|
2019NL006762 | 06/09/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 5787 de 02/04/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inter
|
2019NL006756 | 06/09/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 5790 de 02/04/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inter
|
2019NL006760 | 06/09/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS DESTA IES/UEMA.
|
2019NL006753 | 06/09/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 5781 de 02/04/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inter
|
2019NL006750 | 06/09/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 5789 de 02/04/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inter
|
2019NL006759 | 06/09/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 5779 de 02/04/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inter
|
2019NL006744 | 06/09/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 5788 de 02/04/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inter
|
2019NL006757 | 06/09/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL006745 | 06/09/2019 | 0,00 | -6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 6393 de 02/09/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inte
|
2019NL012254 | 01/10/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n° 6760 de 06/12/2019, Serviços de limpeza,asseio e conservação das áreas internas do campus paulo VI,mês de OUTUBRO/2019 d
|
2019NL012655 | 05/11/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 6198 de 02/08/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inte
|
2019NL011761 | 16/12/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 6191 de 02/08/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inte
|
2019NL011754 | 16/12/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 6184 de 02/08/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inte
|
2019NL011745 | 17/12/2019 | 0,00 | 45.126,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 6181 de 02/08/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inte
|
2019NL011742 | 17/12/2019 | 0,00 | 18.050,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 6197 de 02/08/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inte
|
2019NL011760 | 17/12/2019 | 0,00 | 12.033,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 6188 de 02/08/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inte
|
2019NL011750 | 17/12/2019 | 0,00 | 12.033,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 6196 de 02/08/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inte
|
2019NL011759 | 17/12/2019 | 0,00 | 9.025,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 6183 de 02/08/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inte
|
2019NL011744 | 17/12/2019 | 0,00 | 9.025,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das nota fiscal n. 6187 de 02/08/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas internas dos campi/UEMA no inte
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2019NL012849 | 30/12/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n° 6689 de 04/12/2019, Serviços de limpeza,asseio e conservação das áreas internas do campus paulo VI,mês de NOVEMBRO/2019
|
2019NL012850 | 30/12/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n° 6690 de 04/12/2019, Serviços de limpeza,asseio e conservação das áreas internas do campus paulo VI,mês de NOVEMBRO/2019
|
2019NL012851 | 30/12/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n° 6691 de 04/12/2019, Serviços de limpeza,asseio e conservação das áreas internas do campus paulo VI,mês de NOVEMBRO/2019
|
2019NL012853 | 30/12/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n° 6692 de 04/12/2019, Serviços de limpeza,asseio e conservação das áreas internas do campus paulo VI,mês de NOVEMBRO/2019
|
2019NL012854 | 30/12/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n° 6616 de 01/10/2019, Serviços de limpeza,asseio e conservação das áreas internas do campus paulo VI,mês de SETEMBRO/2019
|
2019NL012794 | 30/12/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n° 6611 de 01/10/2019, Serviços de limpeza,asseio e conservação das áreas internas do campus paulo VI,mês de SETEMBRO/2019
|
2019NL012789 | 30/12/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n° 6612 de 01/10/2019, Serviços de limpeza,asseio e conservação das áreas internas do campus paulo VI,mês de SETEMBRO/2019
|
2019NL012790 | 30/12/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n° 6613 de 01/10/2019, Serviços de limpeza,asseio e conservação das áreas internas do campus paulo VI,mês de SETEMBRO/2019
|
2019NL012791 | 30/12/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n° 6692 de 04/12/2019, Serviços de limpeza,asseio e conservação das áreas internas do campus paulo VI,mês de NOVEMBRO/2019
|
2019NL012857 | 30/12/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação da nota fiscal n° 6603 de 01/10/2019, Serviços de limpeza,asseio e conservação das áreas internas do campus paulo VI,mês de SETEMBRO/20
|
2019NL012781 | 30/12/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n° 6695 de 04/12/2019, Serviços de limpeza,asseio e conservação das áreas internas do campus paulo VI,mês de NOVEMBRO/2019
|
2019NL012861 | 30/12/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL012856 | 30/12/2019 | 0,00 | -6.016,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003400 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.963,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006384 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.166,06 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003397 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.985,56 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003404 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.323,70 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003413 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.323,70 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003412 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 992,78 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003399 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 992,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006392 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 866,42 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003405 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003406 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003407 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003408 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003409 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003410 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003411 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003403 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003402 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003414 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003401 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003398 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006397 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 577,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006386 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 577,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006390 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 433,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006383 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 433,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006396 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 288,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006400 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 288,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006399 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 288,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006398 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 288,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006395 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 288,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006394 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 288,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006393 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 288,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006391 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 288,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006389 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 288,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006388 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 288,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006387 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 288,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006385 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 288,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038981 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 71.480,07 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003523 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.963,89 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003520 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.985,56 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003538 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.323,70 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003528 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.323,70 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003537 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 992,78 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003522 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 992,78 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003527 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003525 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003524 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003521 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003529 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003531 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003532 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003533 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003534 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003535 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003536 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003539 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006596 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 451,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006594 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 180,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006599 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 120,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006608 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 120,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006603 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 90,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006600 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 90,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006604 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006593 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006601 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006598 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006597 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006595 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006602 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006605 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006606 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006607 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006610 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006609 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039815 | 05/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 74.909,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004345 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.963,89 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004340 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.985,56 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004358 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.323,70 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004349 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.323,70 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004357 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 992,78 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004343 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 992,78 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004347 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004341 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004355 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004353 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004352 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004351 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004350 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004348 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004346 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004359 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004356 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004354 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL008200 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 451,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL008203 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 180,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL008217 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 120,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL008201 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 120,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL008205 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 90,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL008216 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 90,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL008207 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL008215 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL008214 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL008213 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL008212 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL008211 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL008210 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL008209 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL008202 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL008204 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL008206 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL008208 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050390 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 74.909,66 |
| PAGAMENTO
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2019PP006280 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.963,89 |
| PAGAMENTO
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2019PP006275 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.985,56 |
| PAGAMENTO
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2019PP006293 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.323,70 |
| PAGAMENTO
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2019PP006284 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.323,70 |
| PAGAMENTO
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2019PP006292 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 992,78 |
| PAGAMENTO
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2019PP006279 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 992,78 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP006296 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 902,53 |
| PAGAMENTO
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2019PP006278 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
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2019PP006281 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
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2019PP006282 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
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2019PP006283 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
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2019PP006285 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
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2019PP006286 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
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2019PP006287 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
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2019PP006288 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
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2019PP006289 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
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2019PP006290 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
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2019PP006291 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
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2019PP006294 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011784 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 451,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011787 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 180,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011778 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 120,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011791 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 120,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011790 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 90,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011782 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 90,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011780 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011785 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011786 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011779 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011788 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011789 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011777 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011792 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011775 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011776 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011781 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011783 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068834 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 74.909,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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