CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
03/04/2019
Plano Interno:
001061
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
216494/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A RENOVACAO DO CONTRATO N. 002/2017, QUE TEM POR OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS DESTA IES/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000372 | 03/04/2019 | 67.662,72 | 67.662,72 | 67.662,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A RENOVACAO DO CONTRATO N. 002/2017, QUE TEM POR OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS DESTA IES/2019
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2019NE000372 | 03/04/2019 | 67.662,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 4913 de 28/03/2019, referente a diferença de repactuação do período de JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2019 do contrato 02/2017,
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2019NL003886 | 25/06/2019 | 0,00 | 67.662,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP003201 | 23/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.442,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP003202 | 23/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.383,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005997 | 23/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.247,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036965 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 53.588,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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