CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
13/03/2019
Plano Interno:
001061
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
216494/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A RENOVACAO DO CONTRATO N.002/2017, QUE TEM POR OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS DESTA IES/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000104 | 13/03/2019 | 354.993,56 | 354.993,56 | 344.764,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A RENOVACAO DO CONTRATO N.002/2017, QUE TEM POR OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS DESTA IES/2019
|
2019NE000104 | 13/03/2019 | 354.994,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO.
|
2019NE003477 | 01/10/2019 | -1,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 4898 de 28/03/2019, referente ao serviços limpeza ,asseio e conservação das áreas internas nos diversos CAMPI/UEMA no per
|
2019NL002542 | 28/03/2019 | 0,00 | 45.126,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 4895 de 28/03/2019, referente ao serviços limpeza ,asseio e conservação das áreas internas nos diversos CAMPI/UEMA no per
|
2019NL002536 | 28/03/2019 | 0,00 | 18.050,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 4911 de 28/03/2019, referente ao serviços limpeza ,asseio e conservação das áreas internas nos diversos CAMPI/UEMA no per
|
2019NL002566 | 28/03/2019 | 0,00 | 12.033,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 4902 de 28/03/2019, referente ao serviços limpeza ,asseio e conservação das áreas internas nos diversos CAMPI/UEMA no per
|
2019NL002552 | 28/03/2019 | 0,00 | 12.033,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 4879 de 28/03/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas Internos dos Campi no período de 03
|
2019NL002266 | 28/03/2019 | 0,00 | 9.025,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 4910 de 28/03/2019, referente ao serviços limpeza ,asseio e conservação das áreas internas nos diversos CAMPI/UEMA no per
|
2019NL002565 | 28/03/2019 | 0,00 | 9.025,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 4892 de 28/03/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas Internos dos Campi no período de 03
|
2019NL002307 | 28/03/2019 | 0,00 | 9.025,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 4897 de 28/03/2019, referente ao serviços limpeza ,asseio e conservação das áreas internas nos diversos CAMPI/UEMA no per
|
2019NL002540 | 28/03/2019 | 0,00 | 9.025,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 4887 de 28/03/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas Internos dos Campi no período de 03
|
2019NL002294 | 28/03/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 4878 de 28/03/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas Internos dos Campi no período de 03
|
2019NL002265 | 28/03/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 4888 de 28/03/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas Internos dos Campi no período de 03
|
2019NL002296 | 28/03/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 4889 de 28/03/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas Internos dos Campi no período de 03
|
2019NL002298 | 28/03/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 4896 de 28/03/2019, referente ao serviços limpeza ,asseio e conservação das áreas internas nos diversos CAMPI/UEMA no per
|
2019NL002538 | 28/03/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 4899 de 28/03/2019, referente ao serviços limpeza ,asseio e conservação das áreas internas nos diversos CAMPI/UEMA no per
|
2019NL002544 | 28/03/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 4900 de 28/03/2019, referente ao serviços limpeza ,asseio e conservação das áreas internas nos diversos CAMPI/UEMA no per
|
2019NL002547 | 28/03/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 4901 de 28/03/2019, referente ao serviços limpeza ,asseio e conservação das áreas internas nos diversos CAMPI/UEMA no per
|
2019NL002549 | 28/03/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 4903 de 28/03/2019, referente ao serviços limpeza ,asseio e conservação das áreas internas nos diversos CAMPI/UEMA no per
|
2019NL002555 | 28/03/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 4904 de 28/03/2019, referente ao serviços limpeza ,asseio e conservação das áreas internas nos diversos CAMPI/UEMA no per
|
2019NL002557 | 28/03/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 4905 de 28/03/2019, referente ao serviços limpeza ,asseio e conservação das áreas internas nos diversos CAMPI/UEMA no per
|
2019NL002558 | 28/03/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 4906 de 28/03/2019, referente ao serviços limpeza ,asseio e conservação das áreas internas nos diversos CAMPI/UEMA no per
|
2019NL002559 | 28/03/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 4907 de 28/03/2019, referente ao serviços limpeza ,asseio e conservação das áreas internas nos diversos CAMPI/UEMA no per
|
2019NL002560 | 28/03/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 4908 de 28/03/2019, referente ao serviços limpeza ,asseio e conservação das áreas internas nos diversos CAMPI/UEMA no per
|
2019NL002562 | 28/03/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 4909 de 28/03/2019, referente ao serviços limpeza ,asseio e conservação das áreas internas nos diversos CAMPI/UEMA no per
|
2019NL002563 | 28/03/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 4912 de 28/03/2019, referente ao serviços limpeza ,asseio e conservação das áreas internas nos diversos CAMPI/UEMA no per
|
2019NL002567 | 28/03/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 4880 de 28/03/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas Internos dos Campi no período de 03
|
2019NL002267 | 15/05/2019 | 0,00 | 45.126,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 4891 de 28/03/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas Internos dos Campi no período de 03
|
2019NL002303 | 15/05/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 4891 de 28/03/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas Internos dos Campi no período de 03
|
2019NL002306 | 15/05/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL002305 | 15/05/2019 | 0,00 | -6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 4877 de 28/03/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas Internos dos Campi no período de 03
|
2019NL002264 | 16/05/2019 | 0,00 | 18.050,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 4884 de 28/03/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas Internos dos Campi no período de 03
|
2019NL002271 | 16/05/2019 | 0,00 | 12.033,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 4893 de 28/03/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas Internos dos Campi no período de 03
|
2019NL002308 | 16/05/2019 | 0,00 | 12.033,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 4881 de 28/03/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas Internos dos Campi no período de 03
|
2019NL002268 | 16/05/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 4886 de 28/03/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas Internos dos Campi no período de 03
|
2019NL002292 | 16/05/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 4882 de 28/03/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas Internos dos Campi no período de 03
|
2019NL002269 | 16/05/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 4885 de 28/03/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas Internos dos Campi no período de 03
|
2019NL002272 | 16/05/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 4890 de 28/03/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas Internos dos Campi no período de 03
|
2019NL002300 | 16/05/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 4894 de 28/03/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas Internos dos Campi no período de 03
|
2019NL002310 | 16/05/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 4883 de 28/03/2019, referente ao serviços de limpeza , asseio e conservação das áreas Internos dos Campi no período de 03
|
2019NL002270 | 16/05/2019 | 0,00 | 6.016,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001263 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.963,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002407 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.166,06 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001260 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.985,56 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001278 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.323,70 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001268 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.323,70 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001277 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 992,78 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001262 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 992,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002404 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 866,42 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001279 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001261 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001265 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001266 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001267 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001270 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001271 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001272 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001273 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001274 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001275 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001276 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002411 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 577,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002416 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 577,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002406 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 433,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002399 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 433,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002400 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 288,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002410 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 288,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002409 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 288,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002408 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 288,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002405 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 288,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002402 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 288,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002401 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 288,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002398 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 288,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002415 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 288,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002414 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 288,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002413 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 288,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002412 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 288,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015468 | 21/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 72.382,63 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002546 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 902,53 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002551 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 601,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002549 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 300,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002550 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 300,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002548 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 300,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002547 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 300,84 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004721 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -300,84 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002703 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.963,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005011 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.166,06 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002700 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.985,56 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002707 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.323,70 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002716 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.323,70 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002702 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 992,78 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002715 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 992,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005009 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 866,42 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002705 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002701 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
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2019PP002704 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
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2019PP002706 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
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2019PP002708 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
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2019PP002709 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
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2019PP002710 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
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2019PP002711 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
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2019PP002712 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
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2019PP002713 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
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2019PP002714 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
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2019PP002717 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 661,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005004 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 577,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005012 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 577,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005008 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 433,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005000 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 433,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005010 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 288,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005017 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 288,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005016 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 288,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005015 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 288,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005007 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 288,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005014 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 288,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005013 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 288,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005001 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 288,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005002 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 288,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005003 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 288,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005005 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 288,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005006 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 288,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031587 | 01/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 71.480,07 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP005567 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 300,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP005624 | 03/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 601,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP005618 | 03/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 451,26 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP005633 | 03/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 451,26 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP005619 | 03/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 451,26 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP005623 | 03/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 300,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP005628 | 03/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 300,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP005631 | 03/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 300,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP005634 | 03/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 300,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP005620 | 03/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 300,84 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010568 | 03/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -451,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP005762 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 300,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP005772 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 300,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP005761 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 300,84 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010905 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -300,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP006472 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 300,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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