CPF/CNPJ:
05482692000175
Emissão:
20/04/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Restituições
Processo:
243054/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
CONV. 96/2008 Sec. Esp. Agricultura
VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO Nº98/2008-UEMA/MDIC, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PESQUISA E EXTENSÃO EM AQUICULTURA, CONFORME O PROCESSO Nº 243054/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001401 | 20/04/2019 | 495.979,72 | 495.979,72 | 495.979,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO Nº98/2008-UEMA/MDIC, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PESQUISA E EXTENSÃO EM AQUICULTURA, CONFORME O PROCESSO Nº 243054/2019
|
2019NE001401 | 20/04/2019 | 495.979,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO Nº98/2008-UEMA/MDIC, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PESQUISA
|
2019NL004984 | 20/04/2019 | 0,00 | 495.979,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO Nº98/2008-UEMA/MDIC, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PES
|
2019NL004826 | 20/04/2019 | 0,00 | 495.979,72 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRERETO
|
2019NL004828 | 20/04/2019 | 0,00 | -495.979,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO Nº98/2008-UEMA/MDIC, CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PES
|
2019NL004829 | 25/07/2019 | 0,00 | 495.979,72 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Data incorreta
|
2019NL004983 | 25/07/2019 | 0,00 | -495.979,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031419 | 03/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 495.979,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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