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NOTA DE EMPENHO 2019NE002372

Favorecido

POTENCIAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
R$ 19.035,19
 

CPF/CNPJ:

05121169000113

Emissão:

24/10/2019

Plano Interno:

001064

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Vigilância Ostensiva/Monitorada

Processo:

7927/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR DAS DESPESAS DO ADITIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA, DE RONDA MOTORIZADA A SEREM EXECUTADAS NAS INSTALAÇÕES DA UEMA, CORRESPONDENTE AO DIA 01 DE JULHO DE 2019, CONFORME O PROCESSO Nº 7927/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002372 24/10/2019 19.035,19 19.035,19 19.008,03
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DO ADITIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA, DE RONDA MOTORIZADA A SEREM EXECUTADAS NAS INSTALAÇÕES DA UEMA, CORRESPONDENTE AO DIA 01 DE JULHO DE 2019, CONFORME O PROCESSO Nº 7927/2019
2019NE002372 24/10/2019 19.035,19 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n°12522 de 15/08/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/07/2019 mês JULHO/2019 do co
2019NL010077 20/11/2019 0,00 1.086,51 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n°12511 de 15/08/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/07/2019 mês JULHO/2019 do co
2019NL010049 21/11/2019 0,00 9.839,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n°12516 de 15/08/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/07/2019 mês JULHO/2019 do co
2019NL010067 21/11/2019 0,00 2.153,02 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n°12513 de 15/08/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/07/2019 mês JULHO/2019 do co
2019NL010062 21/11/2019 0,00 1.086,51 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n°12519 de 15/08/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/07/2019 mês JULHO/2019 do co
2019NL010072 21/11/2019 0,00 543,26 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n°12520 de 15/08/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/07/2019 mês JULHO/2019 do co
2019NL010073 21/11/2019 0,00 543,26 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n°12521 de 15/08/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/07/2019 mês JULHO/2019 do co
2019NL010074 21/11/2019 0,00 543,26 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n°12517 de 15/08/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/07/2019 mês JULHO/2019 do co
2019NL010070 21/11/2019 0,00 543,26 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n°12510 de 15/08/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/07/2019 mês JULHO/2019 do co
2019NL010050 21/11/2019 0,00 543,26 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n°12512 de 15/08/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/07/2019 mês JULHO/2019 do co
2019NL010051 21/11/2019 0,00 543,26 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n°12515 de 15/08/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/07/2019 mês JULHO/2019 do co
2019NL010066 21/11/2019 0,00 543,26 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n°12518 de 15/08/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/07/2019 mês JULHO/2019 do co
2019NL010071 21/11/2019 0,00 543,26 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n°12514 de 15/08/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/07/2019 mês JULHO/2019 do co
2019NL010065 21/11/2019 0,00 523,26 0,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP005351 21/11/2019 0,00 0,00 491,99
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL010088 21/11/2019 0,00 0,00 98,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL010079 21/11/2019 0,00 0,00 21,53
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL010085 21/11/2019 0,00 0,00 10,87
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL010084 21/11/2019 0,00 0,00 10,87
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL010080 21/11/2019 0,00 0,00 5,43
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL010090 21/11/2019 0,00 0,00 5,43
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL010089 21/11/2019 0,00 0,00 5,43
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL010087 21/11/2019 0,00 0,00 5,43
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL010086 21/11/2019 0,00 0,00 5,43
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL010082 21/11/2019 0,00 0,00 5,43
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL010081 21/11/2019 0,00 0,00 5,43
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL010078 21/11/2019 0,00 0,00 5,43
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL010083 21/11/2019 0,00 0,00 5,23
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB060657 22/11/2019 0,00 0,00 12.240,46
PAGAMENTO
2019PP005392 22/11/2019 0,00 0,00 1.082,38
PAGAMENTO
2019PP005401 22/11/2019 0,00 0,00 236,83
PAGAMENTO
2019PP005397 22/11/2019 0,00 0,00 119,52
PAGAMENTO
2019PP005410 22/11/2019 0,00 0,00 119,52
PAGAMENTO
2019PP005405 22/11/2019 0,00 0,00 59,76
PAGAMENTO
2019PP005407 22/11/2019 0,00 0,00 59,76
PAGAMENTO
2019PP005408 22/11/2019 0,00 0,00 59,76
PAGAMENTO
2019PP005393 22/11/2019 0,00 0,00 59,76
PAGAMENTO
2019PP005394 22/11/2019 0,00 0,00 59,76
PAGAMENTO
2019PP005400 22/11/2019 0,00 0,00 59,76
PAGAMENTO
2019PP005403 22/11/2019 0,00 0,00 59,76
PAGAMENTO
2019PP005404 22/11/2019 0,00 0,00 59,76
PAGAMENTO
2019PP005398 22/11/2019 0,00 0,00 57,56
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP006425 20/12/2019 0,00 0,00 54,33
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP006408 20/12/2019 0,00 0,00 54,33
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP006405 20/12/2019 0,00 0,00 27,16
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP006420 20/12/2019 0,00 0,00 27,16
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP006417 20/12/2019 0,00 0,00 27,16
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP006415 20/12/2019 0,00 0,00 27,16
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP006412 20/12/2019 0,00 0,00 26,16
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP006424 20/12/2019 0,00 0,00 21,73
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP006423 20/12/2019 0,00 0,00 21,73
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP006438 23/12/2019 0,00 0,00 64,59
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP006437 23/12/2019 0,00 0,00 27,16

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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