CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
24/10/2019
Plano Interno:
001064
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Vigilância Ostensiva/Monitorada
Processo:
7927/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DESPESAS DO ADITIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA, DE RONDA MOTORIZADA A SEREM EXECUTADAS NAS INSTALAÇÕES DA UEMA, CORRESPONDENTE AO DIA 01 DE JULHO DE 2019, CONFORME O PROCESSO Nº 7927/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002372 | 24/10/2019 | 19.035,19 | 19.035,19 | 19.008,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DO ADITIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA, DE RONDA MOTORIZADA A SEREM EXECUTADAS NAS INSTALAÇÕES DA UEMA, CORRESPONDENTE AO DIA 01 DE JULHO DE 2019, CONFORME O PROCESSO Nº 7927/2019
|
2019NE002372 | 24/10/2019 | 19.035,19 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n°12522 de 15/08/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/07/2019 mês JULHO/2019 do co
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2019NL010077 | 20/11/2019 | 0,00 | 1.086,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n°12511 de 15/08/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/07/2019 mês JULHO/2019 do co
|
2019NL010049 | 21/11/2019 | 0,00 | 9.839,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n°12516 de 15/08/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/07/2019 mês JULHO/2019 do co
|
2019NL010067 | 21/11/2019 | 0,00 | 2.153,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n°12513 de 15/08/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/07/2019 mês JULHO/2019 do co
|
2019NL010062 | 21/11/2019 | 0,00 | 1.086,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n°12519 de 15/08/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/07/2019 mês JULHO/2019 do co
|
2019NL010072 | 21/11/2019 | 0,00 | 543,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n°12520 de 15/08/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/07/2019 mês JULHO/2019 do co
|
2019NL010073 | 21/11/2019 | 0,00 | 543,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n°12521 de 15/08/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/07/2019 mês JULHO/2019 do co
|
2019NL010074 | 21/11/2019 | 0,00 | 543,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n°12517 de 15/08/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/07/2019 mês JULHO/2019 do co
|
2019NL010070 | 21/11/2019 | 0,00 | 543,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n°12510 de 15/08/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/07/2019 mês JULHO/2019 do co
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2019NL010050 | 21/11/2019 | 0,00 | 543,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n°12512 de 15/08/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/07/2019 mês JULHO/2019 do co
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2019NL010051 | 21/11/2019 | 0,00 | 543,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n°12515 de 15/08/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/07/2019 mês JULHO/2019 do co
|
2019NL010066 | 21/11/2019 | 0,00 | 543,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n°12518 de 15/08/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/07/2019 mês JULHO/2019 do co
|
2019NL010071 | 21/11/2019 | 0,00 | 543,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n°12514 de 15/08/2019, referente ao serviços de vigilância armada e ostensiva no período de 01/07/2019 mês JULHO/2019 do co
|
2019NL010065 | 21/11/2019 | 0,00 | 523,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP005351 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 491,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010088 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 98,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010079 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 21,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010085 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 10,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010084 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 10,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010080 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 5,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010090 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 5,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010089 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 5,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010087 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 5,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010086 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 5,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010082 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 5,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010081 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 5,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010078 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 5,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010083 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 5,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060657 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.240,46 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005392 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.082,38 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005401 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 236,83 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005397 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 119,52 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005410 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 119,52 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005405 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 59,76 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005407 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 59,76 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005408 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 59,76 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005393 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 59,76 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005394 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 59,76 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005400 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 59,76 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005403 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 59,76 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005404 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 59,76 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005398 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 57,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP006425 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 54,33 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP006408 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 54,33 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP006405 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 27,16 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP006420 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 27,16 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP006417 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 27,16 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP006415 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 27,16 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP006412 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 26,16 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP006424 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 21,73 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP006423 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 21,73 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP006438 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 64,59 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP006437 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 27,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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