CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
001059
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
157985/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A RENOVACAO DE CONTRATO DE COMBUSTIVEL NA PRESTACAO DE SERV ICOS NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS VEICULOS DESTA IES/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000045 | 28/02/2019 | 199.690,95 | 199.690,95 | 199.690,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A RENOVACAO DE CONTRATO DE COMBUSTIVEL NA PRESTACAO DE SERV ICOS NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS VEICULOS DESTA IES/2019.
|
2019NE000045 | 28/02/2019 | 209.749,28 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA DIOF/PROPLAD.
|
2019NE003239 | 01/10/2019 | -10.058,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota Fiscal n.30884011 de 01/03/2019, referente ao serviços de fornecimento de combustível para frota de veículos desta IES, mês Fevere
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2019NL000851 | 08/03/2019 | 0,00 | 11.034,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota Fiscal n.30592869 de 01/02/2019, referente ao serviços de fornecimento de combustível para frota de veículos desta IES, mês janeir
|
2019NL000845 | 02/04/2019 | 0,00 | 21.247,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n.31171145 de 01/04/2019 , referente ao serviços de fornecimento de combustíveis para frota de veículos desta IS do contrato
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2019NL001744 | 30/04/2019 | 0,00 | 38.026,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n° 31519134 de 02/05/2019, referente ao serviços de fornecimento de combustíveis para frota de veículos desta IES do contra
|
2019NL003326 | 11/06/2019 | 0,00 | 15.890,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A RENOVACAO DE CONTRATO DE COMBUSTIVEL NA PRESTACAO DE SERV ICOS NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS VEICULOS DESTA IES/2019,NOTA FISCAL N
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2019NL004130 | 04/07/2019 | 0,00 | 22.658,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa da NF n. 32478929 de 01/08/2019, referente ao contrato 030/2016 de serviços de fornecimento de combustível(Gasolina e Óleo Diese
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2019NL006877 | 10/09/2019 | 0,00 | 49.667,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal 32155698 de 01/07/2019, referente aos serviços de fornecimentos de combustíveis para a frota de veículos desta IES, do contr
|
2019NL006987 | 13/09/2019 | 0,00 | 41.166,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008269 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.247,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008272 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.034,71 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000909 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 21,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010863 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.005,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022517 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.890,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032773 | 07/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.658,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041279 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 49.657,99 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004104 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 9,97 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP004106 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 8,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047565 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 41.157,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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