CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
28/01/2019
Plano Interno:
001003
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Contribuição Patronal para o RPPS - FEPA
Processo:
19383/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
EMPENHO DO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MÊS DE JANEIRO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000006 | 28/01/2019 | 18.635.781,21 | 18.635.781,21 | 16.550.337,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MÊS DE JANEIRO/2019
|
2019NE000006 | 28/01/2019 | 1.462.124,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente ao fepa empregador da folha de pessoal ativo,mês de fevereiro/2019.
|
2019NE000106 | 28/02/2019 | 1.461.823,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MÊS DE MARCO/2019,PROCESSO N.62058/2019
|
2019NE000397 | 29/03/2019 | 1.454.165,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: empenho referente ao fepa empregador da folha de pessoal ativo,mês de abril/2019.
|
2019NE000764 | 30/04/2019 | 1.508.885,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MÊS DE MAIO/2019.
|
2019NE000978 | 31/05/2019 | 1.514.788,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FEPA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MÊS DE JUNHO/2019.
|
2019NE001150 | 26/06/2019 | 1.517.713,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MÊS DE JULHO/2019.
|
2019NE001416 | 25/07/2019 | 1.519.408,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MÊS DE AGOSTO/2019.
|
2019NE001679 | 27/08/2019 | 1.520.265,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE SETEMBRO/2019.
|
2019NE001990 | 26/09/2019 | 1.526.400,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE OUTUBRO/2019.
|
2019NE002391 | 25/10/2019 | 1.529.646,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
|
2019NE002816 | 25/11/2019 | 1.535.115,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DO FEPA REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO/2019.
|
2019NE003449 | 11/12/2019 | 1.532.465,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE PARTE DO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE DEZEMBRO/2019,DEVIDO INSUFICIÊNCIA DE SALDO.
|
2019NE003560 | 30/12/2019 | 552.977,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MÊS DE JANEIRO/2019
|
2019NL000005 | 28/01/2019 | 0,00 | 1.462.124,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MÊS DE FEVEREIRO/2019
|
2019NL000172 | 28/02/2019 | 0,00 | 1.461.823,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MÊS DE MARÇO/2019
|
2019NL001454 | 29/03/2019 | 0,00 | 1.454.165,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MÊS DE ABRIL/2019
|
2019NL002057 | 30/04/2019 | 0,00 | 1.508.885,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MÊS DE MAIO/2019
|
2019NL003217 | 31/05/2019 | 0,00 | 1.514.788,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MÊS DE JUNHO/2019
|
2019NL003981 | 26/06/2019 | 0,00 | 1.517.713,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MÊS DE JULHO/2019
|
2019NL005044 | 26/07/2019 | 0,00 | 1.519.408,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MÊS DE AGOSTO/2019
|
2019NL006198 | 27/08/2019 | 0,00 | 1.520.265,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE SETEMBRO/2019.
|
2019NL007506 | 26/09/2019 | 0,00 | 1.526.400,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE OUTUBRO/2019.
|
2019NL008858 | 25/10/2019 | 0,00 | 1.529.646,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2019.
|
2019NL010335 | 25/11/2019 | 0,00 | 1.535.115,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO 13º SALÁRIO/2019.
|
2019NL012863 | 11/12/2019 | 0,00 | 1.532.465,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MÊS DE DEZEMBRO/2019
|
2019NL013076 | 30/12/2019 | 0,00 | 552.977,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015310 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.462.124,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015350 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.461.823,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039091 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.508.885,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032292 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.454.165,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032317 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.514.788,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046747 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.517.713,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046752 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.519.408,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061931 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.520.265,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061736 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.526.400,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067110 | 27/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.529.646,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB074535 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.535.115,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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