CPF/CNPJ:
01276796000172
Emissão:
03/05/2019
Plano Interno:
001068
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
188601/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DE HISTÓTIA, ARQUITETURA E CAMPUS PAULO IV/UEMA, CONFORME O PROCESSO Nº1888601/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000737 | 03/05/2019 | 451.973,85 | 451.973,85 | 160.670,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DE HISTÓTIA, ARQUITETURA E CAMPUS PAULO IV/UEMA, CONFORME O PROCESSO Nº1888601/2018
|
2019NE000737 | 03/05/2019 | 884.087,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME DECRETO Nº 35.396 DE 18/11/2019.
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2019NE003723 | 01/10/2019 | -432.113,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das Notas fiscais n° 1739/1740 de 30/01/2019, referente ao serviços manutenção preventiva , corretiva e desinstalação de Ar condicionado n
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2019NL004738 | 22/07/2019 | 0,00 | 36.007,15 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor da nl incorreto
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2019NL005262 | 22/07/2019 | 0,00 | -36.007,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das Notas fiscais n° 1739/1740 de 30/01/2019, referente ao serviços manutenção preventiva , corretiva e desinstalação de Ar condicionado n
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2019NL005263 | 05/08/2019 | 0,00 | 36.007,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das Nota fiscal n° 1761 de 26/02/2019, referente ao serviços manutenção preventiva , corretiva e desinstalação de Ar condicionado no campu
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2019NL005460 | 12/08/2019 | 0,00 | 38.733,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação das Notas fiscais n° 1792 e 1793 de 28/03/2019, referente ao serviços manutenção preventiva , corretiva e desinstalação de Ar condicionad
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2019NL005464 | 12/08/2019 | 0,00 | 32.229,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 1817 de 26/04/2019, referente ao serviços manutenção preventiva , corretiva e desinstalação de Ar condicionado no campus
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2019NL007297 | 20/09/2019 | 0,00 | 59.277,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 1818 de 26/04/2019, referente ao serviços manutenção preventiva , corretiva e desinstalação de Ar condicionado no campu
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2019NL007298 | 20/09/2019 | 0,00 | 2.592,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das Nota fiscal n° 1876 de 18/06/2019, referente ao serviços manutenção preventiva , corretiva e desinstalação de Ar condicionado no campus
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2019NL007476 | 26/09/2019 | 0,00 | 62.316,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação das Nota fiscal n° 1850 de 29/05/2019, referente ao serviços manutenção preventiva , corretiva e desinstalação de Ar condicionado no cam
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2019NL007475 | 26/09/2019 | 0,00 | 53.700,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das Nota fiscal n° 1984 de 11/10/2019, referente ao serviços manutenção preventiva , corretiva e desinstalação de Ar condicionado no campus
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2019NL012343 | 24/10/2019 | 0,00 | 24.308,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota fiscal n° 1983 de 11/10/2018, referente ao serviços manutenção preventiva , corretiva e desinstalação de Ar condicionado no campu
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2019NL011090 | 09/12/2019 | 0,00 | 27.505,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação das Nota fiscal n° 1850 de 29/05/2019, referente ao serviços manutenção preventiva , corretiva e desinstalação de Ar condicionado no cam
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2019NL011692 | 16/12/2019 | 0,00 | 53.700,07 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
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2019NL011691 | 16/12/2019 | 0,00 | -53.700,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das Notas fiscais n° 1904/1905 de 31/07/2019, referente ao serviços manutenção preventiva , corretiva e desinstalação de Ar condicionado n
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2019NL012491 | 27/12/2019 | 0,00 | 80.072,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota fiscal n° 1955 de 03/09/2019, referente ao serviços manutenção preventiva , corretiva e desinstalação de Ar condicionado no campus
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2019NL012517 | 27/12/2019 | 0,00 | 35.230,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP002814 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.713,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032496 | 07/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 30.332,42 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002926 | 07/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.960,79 |
| PAGAMENTO
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2019PP003422 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.260,64 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003423 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.820,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039027 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 32.651,99 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004059 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.545,29 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004058 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.463,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047292 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.221,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP006205 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.432,61 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP006214 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.432,61 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011690 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -2.432,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068535 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 51.267,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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