CPF/CNPJ:
00476308000108
Emissão:
25/04/2019
Plano Interno:
001016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Material Permanente não Especificado
Processo:
197794/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Contrapartida do Superavit ao Convênio nº 788
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MATERIAL PERMANENTE, AR CONDICIONADO 58.000 BTUS, CONVENIO N. 788696/2013 - UEMA/FNDE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000686 | 25/04/2019 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE MATERIAL PERMANENTE, AR CONDICIONADO 58.000 BTUS, CONVENIO N. 788696/2013 - UEMA/FNDE.
|
2019NE000686 | 25/04/2019 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS VIA OBTV REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS, CONTRATO 007/2019, NOTA FISCAL Nº 660, PAGO PELO SICONV
|
2019NL010812 | 28/11/2019 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS VIA OBTV REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS, CONTRATO 007/2019, NOTA FISCAL Nº 660, PAGO PELO SICONV
|
2019NL011387 | 28/11/2019 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento devido o numero da nota fiscal incorreta
|
2019NL010970 | 28/11/2019 | 0,00 | -6.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB072110 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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