CPF/CNPJ:
00378257000181
Emissão:
05/07/2019
Plano Interno:
001016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritó
Processo:
12199/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Convênio Nº 771238/2012 - UEMA/F
Valor referente a despesas com devolução de saldo não utilizado no convenio nº 771238/2012/UEMA/FNDE, conforme o processo 12199/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001213 | 05/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a despesas com devolução de saldo não utilizado no convenio nº 771238/2012/UEMA/FNDE, conforme o processo 12199/2019.
|
2019NE001213 | 05/07/2019 | 110.891,93 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO DEVIDO A NATUREZA INCORRETA.
|
2019NE001398 | 05/07/2019 | -110.891,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a despesas com devolução de saldo não utilizado no convenio nº 771238/2012/UEMA/FNDE, conforme o processo 12199/2019.
|
2019NL004236 | 05/07/2019 | 0,00 | 110.891,93 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para troca de natureza
|
2019NL004817 | 05/07/2019 | 0,00 | -110.891,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026174 | 05/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 110.891,93 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004811 | 05/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -110.891,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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