CPF/CNPJ:
00378257000181
Emissão:
09/04/2019
Plano Interno:
001016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritó
Processo:
12199/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Convênio Nº 771238/2012 - UEMA/F
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO N. 771238/2012-UEMA/FNDE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000469 | 09/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO N. 771238/2012-UEMA/FNDE.
|
2019NE000469 | 09/04/2019 | 110.729,25 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento da nota de empenho devido a valor incorreto
|
2019NE001212 | 05/07/2019 | -110.729,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MANTER DESPESAS CERTIFICADA DA GRU N.771238.2012 COM VENCIMENTO 30/04/2019, CONFORME O PROCESSO N.12199/2019.
|
2019NL001190 | 09/04/2019 | 0,00 | 110.729,25 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento
|
2019NL004152 | 09/04/2019 | 0,00 | -110.729,25 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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