CPF/CNPJ:
00096214244372
Emissão:
18/09/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
200190/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0211263783
VALOR DAS DIARIAS PARA PORTO FRANCO/MA, PERIODO 26 A 30/09/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002099 | 18/09/2019 | 796,50 | 796,50 | 796,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA PORTO FRANCO/MA, PERIODO 26 A 30/09/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA.
|
2019NE002099 | 18/09/2019 | 796,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS DE OBTV DE DIÁRIAS PARA PORTO FRANCO, PERÍODO 26 A 30/09/2019, COM FINS DE ORIENTAÇÃO DE TCC NP POLO DE APOIO PRESENCIAL,
|
2019NL007886 | 23/09/2019 | 0,00 | 796,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048516 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 796,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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