CPF/CNPJ:
00096049472300
Emissão:
11/11/2019
Plano Interno:
001661
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
234177/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Portaria N. 39 De 08.11.2016 - 0610263753
VALOR DAS DIARIAS PARA BARRA DO CORDA/MA, PERIODO 16 A 18/11/2019, FINS PRONATEC/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002663 | 11/11/2019 | 531,00 | 531,00 | 531,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BARRA DO CORDA/MA, PERIODO 16 A 18/11/2019, FINS PRONATEC/UEMA.
|
2019NE002663 | 11/11/2019 | 531,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA BARRA DO CORDA/MA, PERIODO 16 A 18/11/2019, FINS PRONATEC/UEMA.
|
2019NL009645 | 11/11/2019 | 0,00 | 531,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA BARRA DO CORDA/MA, PERIODO 16 A 18/11/2019, FINS PRONATEC/UEMA.
|
2019NL009670 | 11/11/2019 | 0,00 | 531,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DUPLICIDADE DE DIARIAS
|
2019NL009655 | 11/11/2019 | 0,00 | -531,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057566 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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