CPF/CNPJ:
00096049472300
Emissão:
01/11/2019
Plano Interno:
001661
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
227790/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Portaria N. 39 De 08.11.2016 - 0610263753
VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS PARA SANTA INÊS-MA, PERÍODO 04 A 09/11/2019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, CONFORME O PROCESSO Nº 227790/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002501 | 01/11/2019 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS PARA SANTA INÊS-MA, PERÍODO 04 A 09/11/2019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, CONFORME O PROCESSO Nº 227790/2019
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2019NE002501 | 01/11/2019 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS PARA SANTA INÊS-MA, PERÍODO 04 A 09/11/2019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NOS POL
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2019NL009245 | 01/11/2019 | 0,00 | 1.062,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055052 | 04/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.062,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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