CPF/CNPJ:
00095696610382
Emissão:
25/07/2019
Plano Interno:
001068
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
156155/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO BENTO/MA, PERIODO 08 A 09/08/2019, FINS VISTORIAR OBRAS DA FZENDA ESCOLA/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001395 | 25/07/2019 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO BENTO/MA, PERIODO 08 A 09/08/2019, FINS VISTORIAR OBRAS DA FZENDA ESCOLA/UEMA.
|
2019NE001395 | 25/07/2019 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO BENTO/MA, PERIODO 08 A 09/08/2019, FINS VISTORIAR OBRAS DA FZENDA ESCOLA/UEMA.
|
2019NL004805 | 25/07/2019 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030381 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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