CPF/CNPJ:
00093847661353
Emissão:
17/06/2019
Plano Interno:
001012
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
99449/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS POR PARTICIPACAO EM BANCA DE CIONCURSO PUBLICO/CCT/UEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001057 | 17/06/2019 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS POR PARTICIPACAO EM BANCA DE CIONCURSO PUBLICO/CCT/UEMA
|
2019NE001057 | 17/06/2019 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação de Despesa de serviço prestado em Banca Examinadora de Concurso Público do Centro de Ciências Tecnológicas - CCT, conforme Processo nº 994
|
2019NL004620 | 05/07/2019 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação de Despesa de serviço prestado em Banca Examinadora de Concurso Público do Centro de Ciências Tecnológicas - CCT, conforme Processo nº 994
|
2019NL005543 | 14/08/2019 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL005542 | 14/08/2019 | 0,00 | -650,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002938 | 08/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 71,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002940 | 08/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 32,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002939 | 08/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 32,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005423 | 08/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -32,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005538 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -32,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005537 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -71,50 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003341 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 71,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003342 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 32,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038850 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 546,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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