CPF/CNPJ:
00093347537300
Emissão:
25/10/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
225531/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes -
REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA RIO DE JANEIRO- RJ, PERÍODO 28 A 31/10/2019 COM FINS DE PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO, PAGO PELO SICONV EM 25/10/2019, CONVÊNIO Nº817196/15, CONFORME O PROCESSO Nº 225531/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002678 | 25/10/2019 | 802,40 | 802,40 | 802,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA RIO DE JANEIRO- RJ, PERÍODO 28 A 31/10/2019 COM FINS DE PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO, PAGO PELO SICONV EM 25/10/2019, CONVÊNIO Nº817196/15, CONFORME O PROCESSO Nº 225531/2019.
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2019NE002678 | 25/10/2019 | 802,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA RIO DE JANEIRO- RJ, PERÍODO 28 A 31/10/2019 COM FINS DE PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO, PAGO PELO SICONV EM 25/10/20
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2019NL009694 | 25/10/2019 | 0,00 | 802,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057825 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 802,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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