CPF/CNPJ:
00087024543353
Emissão:
31/10/2019
Plano Interno:
001661
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
227794/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Portaria N. 39 De 08.11.2016 - 0610263753
VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 29/10 A 01/11/2019, FINS AOS COLABORADORES DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE POLO/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002487 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 29/10 A 01/11/2019, FINS AOS COLABORADORES DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE POLO/UEMA.
|
2019NE002487 | 31/10/2019 | 708,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DEVIDO DUPLICIDADE.
|
2019NE002509 | 31/10/2019 | -708,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 29/10 A 01/11/2019, FINS AOS COLABORADORES DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE POLO/UEMA.
|
2019NL009179 | 01/11/2019 | 0,00 | 708,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ANULACAO DEVIDO DUPLICIDADE.
|
2019NL009284 | 01/11/2019 | 0,00 | -708,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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