CPF/CNPJ:
00080533612349
Emissão:
24/04/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
74700/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Convênio Nº 400015/2011 - 061126
VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA ZE DOCA/MA, PERIODO 26 A 28/04/2019, FINS VISITA TECNICA NOS POLOS PRESENCIAIS/UEMANET.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000643 | 24/04/2019 | 531,00 | 531,00 | 531,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA ZE DOCA/MA, PERIODO 26 A 28/04/2019, FINS VISITA TECNICA NOS POLOS PRESENCIAIS/UEMANET.
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2019NE000643 | 24/04/2019 | 531,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DA LIQUIDACAO DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA ZE DOCA/MA, PERIODO 26 A 28/04/2019, FINS VISITA TECNICA NOS POLOS PRESENCIAIS/UEMANET.
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2019NL001662 | 24/04/2019 | 0,00 | 531,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009861 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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