CPF/CNPJ:
00065550900300
Emissão:
05/08/2019
Plano Interno:
001066
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Processo:
44638/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001489 | 05/08/2019 | 2.000,20 | 2.000,20 | 2.000,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO/2017
|
2019NE001489 | 05/08/2019 | 2.000,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Despesas de Exercício Anterior , referente ao mês de novembro e 13° salario , conforme o processo n° 44638/2018.
|
2019NL007237 | 19/09/2019 | 0,00 | 2.000,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Despesas de Exercício Anterior , referente ao mês de novembro e 13° salario , conforme o processo n° 44638/2018.
|
2019NL007239 | 19/09/2019 | 0,00 | 2.000,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Despesas de Exercício Anterior , referente ao mês de novembro e 13° salario , conforme o processo n° 44638/2018.
|
2019NL007258 | 19/09/2019 | 0,00 | 2.000,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL007257 | 19/09/2019 | 0,00 | -2.000,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: incorreto
|
2019NL007238 | 19/09/2019 | 0,00 | -2.000,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003837 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 180,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP003835 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 180,02 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003836 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 60,01 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007259 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | -180,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044142 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.760,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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