CPF/CNPJ:
00062009311353
Emissão:
01/10/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
5055/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
REGULARIZAÇÃO DE DIÁRIAS VIA OBTV PARA CAROLINA, PERÍODO 17 A 21/01/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, CONVÊNIO Nº 843502/2017, PAGO PELO SICONV EM 25/01/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 5055/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003387 | 01/10/2019 | 796,50 | 796,50 | 796,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DIÁRIAS VIA OBTV PARA CAROLINA, PERÍODO 17 A 21/01/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, CONVÊNIO Nº 843502/2017, PAGO PELO SICONV EM 25/01/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 5055/2019.
|
2019NE003387 | 01/10/2019 | 796,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DIÁRIAS VIA OBTV PARA CAROLINA, PERÍODO 17 A 21/01/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, CONVÊNIO Nº
|
2019NL012464 | 01/10/2019 | 0,00 | 796,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB072861 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 796,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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