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NOTA DE EMPENHO 2019NE003387

Favorecido

KENNYA LANNY SOUSA VARELLA
R$ 796,50
 

CPF/CNPJ:

00062009311353

Emissão:

01/10/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

5055/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783

Descrição

REGULARIZAÇÃO DE DIÁRIAS VIA OBTV PARA CAROLINA, PERÍODO 17 A 21/01/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, CONVÊNIO Nº 843502/2017, PAGO PELO SICONV EM 25/01/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 5055/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE003387 01/10/2019 796,50 796,50 796,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DIÁRIAS VIA OBTV PARA CAROLINA, PERÍODO 17 A 21/01/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, CONVÊNIO Nº 843502/2017, PAGO PELO SICONV EM 25/01/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 5055/2019.
2019NE003387 01/10/2019 796,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DIÁRIAS VIA OBTV PARA CAROLINA, PERÍODO 17 A 21/01/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAL, CONVÊNIO Nº
2019NL012464 01/10/2019 0,00 796,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB072861 01/10/2019 0,00 0,00 796,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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