CPF/CNPJ:
00061689767367
Emissão:
09/08/2019
Plano Interno:
001012
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Ajuda de Custo a Estudante
Processo:
158245/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUCAO DO PROJETO LANTERNA VERDE EM SAO LUIS/MA, PERIODO 17/07 A 01/12/2019, RESOLUCAO N. 265/2018-CAD/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001538 | 09/08/2019 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUCAO DO PROJETO LANTERNA VERDE EM SAO LUIS/MA, PERIODO 17/07 A 01/12/2019, RESOLUCAO N. 265/2018-CAD/UEMA.
|
2019NE001538 | 09/08/2019 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXECUCAO DO PROJETO LANTERNA VERDE EM SAO LUIS/MA, PERIODO 17/07 A 01/12/2019, RESOLUCAO N. 265/2018-
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2019NL005457 | 12/08/2019 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033904 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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