CPF/CNPJ:
00060489922384
Emissão:
13/09/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Ajuda de Custo a Estudante
Processo:
160195/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes -
REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS DE OBTV DE DIÁRIAS PARA PICOS-PI, PERÍODO 17 A 18/09/2019, COM FINS DE REALIZAR COLETAS, CONVÊNIO Nº 817196/15, PAGO PELO SICONV EM 13/09/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 160195/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002088 | 13/09/2019 | 401,20 | 401,20 | 401,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS DE OBTV DE DIÁRIAS PARA PICOS-PI, PERÍODO 17 A 18/09/2019, COM FINS DE REALIZAR COLETAS, CONVÊNIO Nº 817196/15, PAGO PELO SICONV EM 13/09/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 160195/2019.
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2019NE002088 | 13/09/2019 | 401,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS DE OBTV DE DIÁRIAS PARA PICOS-PI, PERÍODO 17 A 18/09/2019, COM FINS DE REALIZAR COLETAS, CONVÊNIO Nº 817196/15, PAGO PELO S
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2019NL007840 | 13/09/2019 | 0,00 | 401,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048428 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 401,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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