CPF/CNPJ:
00053049683368
Emissão:
28/03/2019
Plano Interno:
001026
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0058451/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 08 A 09/04/2019, FINS I SEMINARIO DE GESTAO ACADEMICA E ADMINISTRATIVA/UEMA./
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000317 | 28/03/2019 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 08 A 09/04/2019, FINS I SEMINARIO DE GESTAO ACADEMICA E ADMINISTRATIVA/UEMA./
|
2019NE000317 | 28/03/2019 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUIS/MA, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO DO I SEMINÁRIO DE GESTÃO ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA/UEMA, PERÍODO 08 A
|
2019NL000686 | 28/03/2019 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004665 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
