CPF/CNPJ:
00049963694349
Emissão:
23/04/2019
Plano Interno:
001068
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0078744/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO BENTO E STA INES/MA, PERIODO 13 A 14/05/2019, FINS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL/UEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000599 | 23/04/2019 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO BENTO E STA INES/MA, PERIODO 13 A 14/05/2019, FINS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL/UEMA
|
2019NE000599 | 23/04/2019 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO BENTO E STA INES/MA, PERIODO 13 A 14/05/2019, FINS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL/UEMA
|
2019NL001672 | 25/04/2019 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010067 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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