CPF/CNPJ:
00049963694349
Emissão:
22/04/2019
Plano Interno:
001068
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0078783/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DA DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO BENTO E SANTA INES/MA, PERIODO 22 A 23/04/2019, FINS VISITA TECCNICA/UEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000595 | 22/04/2019 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DA DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO BENTO E SANTA INES/MA, PERIODO 22 A 23/04/2019, FINS VISITA TECCNICA/UEMA
|
2019NE000595 | 22/04/2019 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DA DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO BENTO E SANTA INES/MA, PERIODO 22 A 23/04/2019, FINS VISITA TECCNICA/UEMA
|
2019NL001667 | 25/04/2019 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010051 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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