CPF/CNPJ:
00049453530182
Emissão:
18/10/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
216562/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes - 0211263697
REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA PAULINO NEVES-MA, PERÍODO 07 A 14/11/2019, COM FINS DE COLETA DE DADOS PARA TRABALHO DE PESQUISA, PAGO PELO SICONV EM 29/10/2019, CONVÊNIO N° 817196/2015, CONFORME O PROCESSO Nº 216562/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002717 | 18/10/2019 | 1.416,00 | 1.416,00 | 1.416,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA PAULINO NEVES-MA, PERÍODO 07 A 14/11/2019, COM FINS DE COLETA DE DADOS PARA TRABALHO DE PESQUISA, PAGO PELO SICONV EM 29/10/2019, CONVÊNIO N° 817196/2015, CONFORME O PROCESSO Nº 216562/2019
|
2019NE002717 | 18/10/2019 | 1.416,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA PAULINO NEVES-MA, PERÍODO 07 A 14/11/2019, COM FINS DE COLETA DE DADOS PARA TRABALHO DE PESQUISA, PAGO PELO SIC
|
2019NL009813 | 29/10/2019 | 0,00 | 1.416,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058723 | 29/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.416,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
