CPF/CNPJ:
00049394703349
Emissão:
15/04/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
0070772/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Convênio Nº 400015/2011 - 061126
VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA ZE DOCA/MA, PERIODO 26 A 28/04/2019, PROGRAMA E-TEC BRASIL, CONVENIO 400015/2011
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000531 | 15/04/2019 | 531,00 | 531,00 | 531,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA ZE DOCA/MA, PERIODO 26 A 28/04/2019, PROGRAMA E-TEC BRASIL, CONVENIO 400015/2011
|
2019NE000531 | 15/04/2019 | 531,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DA DESPESA DE DIARIAS PARA ZE DOCA/MA, PERIODO 26 A 28/04/2019, PROGRAMA E-TEC BRASIL, CONVENIO 400015/2011, PROCESSO N. 70772/2019
|
2019NL001320 | 15/04/2019 | 0,00 | 531,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009370 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
