CPF/CNPJ:
00046709967387
Emissão:
03/07/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
98388/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convênio nº 869543/2018 - UEMA/CAPES-ME
VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA BALSAS/MA, PERIODO 17 A 19/05/2019, FINS PROFMAT/UEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001169 | 03/07/2019 | 531,00 | 531,00 | 531,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA BALSAS/MA, PERIODO 17 A 19/05/2019, FINS PROFMAT/UEMA
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2019NE001169 | 03/07/2019 | 531,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA BALSAS/MA, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA, CONVÊNIO Nº 869543/2019, PAGO PELO SICONV EM 24/04/2019
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2019NL004113 | 03/07/2019 | 0,00 | 531,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031197 | 03/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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