CPF/CNPJ:
00046259678304
Emissão:
26/06/2019
Plano Interno:
001032
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
130663/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA BRASILIA/DF, PERIODO 25 A 29/06/2019, FINS XV ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001109 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA BRASILIA/DF, PERIODO 25 A 29/06/2019, FINS XV ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES.
|
2019NE001109 | 26/06/2019 | 1.735,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO POIS TRATA-SE DE DIARIAS FORA DO ESTADO.
|
2019NE001137 | 27/06/2019 | -1.735,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA BRASILIA/DF, PERIODO 25 A 29/06/2019, FINS XV ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES.
|
2019NL003835 | 26/06/2019 | 0,00 | 1.735,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO TRATAR-SE DE DIARIAS FORA DO ESTADO.
|
2019NL003908 | 26/06/2019 | 0,00 | -1.735,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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