CPF/CNPJ:
00046004246387
Emissão:
31/05/2019
Plano Interno:
001010
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
103789/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
ADIANTAMENTO DA SERVIDORA ELEUZA GOMES TENORIO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO NEB/CCA , CONFORME PROCESSO Nº103789/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000948 | 31/05/2019 | 995,70 | 995,70 | 995,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO DA SERVIDORA ELEUZA GOMES TENORIO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO NEB/CCA , CONFORME PROCESSO Nº103789/2019
|
2019NE000948 | 31/05/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno da Nota de Empenho Nº948 referente ao valor não utilizado pela servidora Eleuza Gomes Tenorio_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE002586, 240201-24201 2019NL009401
|
2019NE002586 | 05/11/2019 | -4,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DO ADIANTAMENTO DA SERVIDORA ELEUZA GOMES TENORIO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO NEB/CCA , CONFORME
|
2019NL002942 | 31/05/2019 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno da Nota de Empenho Nº948 referente ao valor não utilizado pela servidora Eleuza Gomes Tenorio_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE002586, 240201-24201 2019NL009401
|
2019NE002586 | 05/11/2019 | 0,00 | -4,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019954 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno da Nota de Empenho Nº948 referente ao valor não utilizado pela servidora Eleuza Gomes Tenorio_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE002586, 240201-24201 2019NL009401
|
2019NE002586 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -4,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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