CPF/CNPJ:
00043043798368
Emissão:
08/11/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
222234/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Convênio Nº 763568/2011 - 061158
VALOR DAS DIARIAS PARAQ NATAL/RN, PERIODO 12 A 15/09/2019, FINS FENACAM/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002654 | 08/11/2019 | 2.082,00 | 2.082,00 | 2.082,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARAQ NATAL/RN, PERIODO 12 A 15/09/2019, FINS FENACAM/2019
|
2019NE002654 | 08/11/2019 | 2.082,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARAQ NATAL/RN, PERIODO 12 A 15/09/2019, FINS FENACAM/2019____________________________________LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA NATAL/RN,
|
2019NL009630 | 08/11/2019 | 0,00 | 2.082,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057246 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.082,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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