CPF/CNPJ:
00043043798368
Emissão:
16/04/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
0075634/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A DIÁRIAS PARA FOZ DO IGUAÇU/PR, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA ABRUEM, PERÍODO 24 A 28/04/2019, CONFORME O PROCESSO Nº75634/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000557 | 16/04/2019 | 1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DIÁRIAS PARA FOZ DO IGUAÇU/PR, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA ABRUEM, PERÍODO 24 A 28/04/2019, CONFORME O PROCESSO Nº75634/2019
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2019NE000557 | 16/04/2019 | 1.965,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA FOZ DO IGUAÇU/PR, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA ABRUEM, PERÍODO 24 A 28/04/2019, CONFORME O PROCESSO
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2019NL001474 | 16/04/2019 | 0,00 | 1.965,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008461 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.965,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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